Retenções e tributação na nota
Como informar retenções, PIS/COFINS, IBS/CBS e natureza da operação ao emitir uma nota.
Equipe Controlle ·
O formulário de emissão permite informar impostos retidos e a tributação federal da nota. São campos opcionais: use quando a operação exigir.
Retenções
- No formulário Emitir nota fiscal, ao lado do campo Valor, clique em + incluir retenções.
- Informe o percentual de cada imposto retido: COFINS, CSLL, INSS, IR e PIS.
- Se o ISS for retido pelo cliente, ative Reter ISS.
Para retirar, clique em - cancelar retenções.
Tributação federal (PIS/COFINS)
Clique em + incluir tributação federal (PIS/COFINS) e escolha a Situação Tributária (CST), de 01 a 09, como "Operação Tributável com Alíquota Básica" ou "Operação Isenta da Contribuição".
Reforma Tributária (IBS/CBS)
O bloco traz a Classificação tributária, o Indicador da operação e o Código NBS. Os valores vêm do cadastro do serviço e podem ser ajustados na nota.
Valores aproximados de tributos
Abra Valores aproximados de tributos para informar os percentuais federal, municipal e estadual que aparecem na nota.
Natureza da operação
Em Mostrar mais opções, o campo Natureza da operação define onde o ISS é devido: tributação no município, fora do município, isenção ou imunidade, exportação, ou incidência suspensa por decisão judicial.
Local de prestação e construção civil
- Adicionar local de prestação do serviço: UF e cidade, quando diferentes do município da empresa.
- Dados de Construção Civil: identificação e código da obra.
Em caso de dúvida
Retenções e situação tributária dependem do regime da empresa, do serviço e do cliente. Confirme com o seu contador: uma nota emitida com tributação errada precisa ser cancelada e reemitida.